Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu gminy za 2011r. 

Dz.	R-dz. 	Nazwa	Plan wydatków
po zmianach	Wykonanie	% wykon	
010		ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO	3 807 203,22	2 991 132,65	78,54	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 	3 180 200,65	2 533 007,97	79,6	
		wydatki majątkowe , w tym :	2 985 618,65	2 338 439,40	78,3	
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	2 985 618,65	2 338 439,40	78,3	
		-na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 121 770,70	1 922 322,05	90,6	
		Wydatki bieżące  w tym: 	194 582,00	194 568,57	99,99	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50,00	36,57	73,1	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	36,57	73,1	
		Dotacje na zadania bieżące	194 532,00	194 532,00	100,0	
	01030	Izby rolnicze	3 013,00	2 986,03	99,1	
		Wydatki bieżące 	3 013,00	2 986,03	99,1	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 013,00	2 986,03	99,1	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 013,00	2 986,03	99,1	
		wydatki majątkowe	0	0	0	
	01041	Program rozwoju obszarów wiejskich 2007- 2013	381 309,00	308 188,83	80,8	
		Wydatki bieżące  w tym: 	150 002,00	147 420,74	98,3	
		 -na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	150 002,00	147 420,74	98,3	
		Wydatki majątkowe, w tym:	231 307,00	160 768,09	69,5	
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	231307,00	160 768,09	69,5	
		-na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	231 307,00	160 768,09	69,5	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	216 662,00	123 662,15	57,1	
		-Wydatki bieżące 	216 662,00	123 662,15	57,1	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	216 662,00	123 662,15	57,1	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 662,00	123 662,15	57,1	
		- wydatki majątkowe	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	26 018,57	23 287,67	89,5	
		-Wydatki bieżące 	26 018,57	23 287,67	89,5	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 018,57	23 287,67	89,5	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 818,57	22 087,67	96,8	
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,0	
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0	0	
		- wydatki majątkowe	0	0	0	
600		TRANSPORT I   ŁĄCZNOŚĆ	5 072 864,00	4 847 777,61	95,6	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 280 000,00	2 279 748,00	99,99	
		-Wydatki bieżące 	2 280 000,00	2 279 748,00	99,99	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 280 000,00	2 279 748,00	99,99	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 280 000,00	2 279 748,00	99,99	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	230,00	224,79	97,3	
		- wydatki bieżące	230,00	224,79	97,3	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230,00	224,79	97,3	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230,00	224,79	97,3	
		- wydatki majątkowe	0	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	904 970,00	785 912,85	86,8	
		- wydatki majątkowe  w tym:	865 000,00	749 469,87	86,8	
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	865 000,00	749 469,87	86,8	
		 wydatki bieżące 	39 970,00	36 442,98	91,2	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 970,00	36 442,98	91,2	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 970,00	36 442,98	91,2	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 609 317,00	1 503 545,81	93,4	
		- wydatki bieżące 	1 159 498,00	1 065 435,36	91,9	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 106 498,00	1 029 255,25	93,0	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 106 498,00	1 029 255,25	93,0	
		Dotacje  na zadania bieżące	53 000,00	36 180,11	68,3	
		- wydatki majątkowe w tym:	449 819,00	438 110,45	97,4	
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 819,00	438 110,45	97,4	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	278 347,00	278 346,16	99,99	
		-Wydatki bieżące 	164 007,00	164 006,61	99,99	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 007,00	164 006,61	99,99	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 007,00	164 006,61	99,99	
		- wydatki majątkowe	114 340,000	114 339,55	99,99	
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 340,00	114 339,55	99,99	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 459 931,00	1 415 447,92	96,95	
	70005	Gospodarka gruntami 
i  nieruchomościami	1 459 931,00	1 415 447,92	96,95	
		- wydatki bieżące 	341 120,00	322 847,93	94,6	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	341 120,00	322 847,93	94,6	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 120,00	322 847,93	94,6	
		- wydatki majątkowe  	1 118 811,00	1 092 599,99	97,7	
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 118 811,00	1 092 599,99	97,7	
710		Działalność usługowa	144 030,00	143 268,40	99,5	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 030,00	143 268,40	99,5	
		- wydatki bieżące 	144 030,00	143 268,40	99,5	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	144 030,00	143 268,40	99,5	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 030,00	140 873,40	99,8	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 395 00	79,8	
		- wydatki majątkowe	0	0	0	
720		Informatyka	3 735,00	0	0	
	72095	Pozostała działalność	3 735,00	0	0	
		- wydatki bieżące 	2 655,00	0	0	
		--na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 655,00	0	0	
		- wydatki majątkowe 	1 080,00	0	0	
		-Inwestrycje i zakupy inwestycyjne	1 080,00	0	0	
		-na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 080,00	0	0	
750 		Administracja publiczna	3 708 657,00	3 313 887,58	89,4	
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 155,00	61 154,58	99,9	
		- wydatki bieżące w tym :	61 155,00	61 154,58	99,9	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 155,00	61 154,58	99,9	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 779,00	2 778,58	99,99	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 376,00	58 376,00	100,0	
		- wydatki majątkowe	0	0	0	
	75022	Rady gmin( miast  i miast na prawach powiatu)	130 000,00	119 306,39	91,8	
		 wydatki bieżące , w tym;	130 000,00	119 306,39	91,8	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych 	124 000,00	117 879,29	95,1	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	1 427,10	23,9	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 427,10	23,9	
		Wydatki majątkowe	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3 349 071,00	2 974 855,58	88,8	
		- wydatki bieżące , w tym :	3 229 071,00	2 885 581,41	89,4	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych 	28 950,00	25 009,32	86,4	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200 121,00	2 860 572,09	89,4	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710 641,00	626 103,34	88,1	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 489 480,00	2 234 468,75	89,8	
		-Wydatki majątkowe w tym:	120000,00	89 274,17	74,4	
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	89 274,17	74,4	
	75056	Spis powszechny i inne	28 325,00	26 260,00	92,7	
		- wydatki bieżące , w tym :	28 325,00	26 260,00	92,7	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych 	27 525,00	25 460,00	92,5	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00	100,00	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00	
		Wydatki majątkowe	0	0	0	
	75075	Promocja jst	40 000,00	33 175,18	82,9	
		- wydatki bieżące	40 000,00	33 175,18	82,9	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	33 175,18	82,9	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	4 120,00	4 100,00	99,5	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 880,00	29 075,18	81,0	
		Wydatki majątkowe	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	100 106,00	99 135,85	99,00	
		- wydatki bieżące w tym:	100 106,00	99 135,85	99,0	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych 	38 163,00	38 162,53	99,99	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 943,00	60 973,32	98,4	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 207,00	11 612,52	95,1	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 736,00	49 360,80	99,2	
		- wydatki majątkowe	0	0	0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI                I OCHRONY PRAWA  ORAZ SĄDOWNICTWA	31 034,00	31 033,49	99,99	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,0	
		- wydatki bieżące w tym	3 200,00	3 200,00	100,0	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200,00	3 200,00	100,0	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	0			

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 674,00	27 673,49	99,99	
		- wydatki bieżące w tym :	27 674,00	27 673,49	99,99	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 454,83	15 454,32	99,99	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 138,85	8 138,34	99,99	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 315,98	7 315, 98	100,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych 	12 219,17	12 219,17	100,00	
		Wydatki majątkowe				

	75109	Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory prezydentów, burmistrzów i wójtów	160,00	160,00	100,00	
		- wydatki bieżące w tym :	160,00	160,00	100,00	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160,00	160,00	100,00	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	100,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160,00	160,00	100,00	
		Wydatki majątkowe	0	0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP.	815 425,00	762 690,18	93,5	
	75404	Komendy wojewódzkie policji	17 000,00	16 600,00	97,6	
		-Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	9 600,00	96,0	
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 600,00	96,0	
		 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  	10 000,00	9 600,00	96,0	
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 000,00	7 000,00	100,00	
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	100,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	765 425,00	726 933,48	94,97	
		 wydatki bieżące w tym:	194 101,00	166 138,63	85,6	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych 	10 000,00	7 540,00	75,4	
		- dotacje na zadania bieżące	16 000,00	14 000,00	87,5	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 101,00	144 598,63	86,0	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 101,00	115 500,63	83,6	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	29 098,00	97,0	
		- wydatki majątkowe w tym:	571 324,00	560 794,85	98,2	
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	571 324,00	560 794,85	98,2	
		-dotacje na zakupy inwestycyjne	418 700,00	408 526,92	97,6	
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	2 146,42	35,8	
		- wydatki bieżące 	6 000,00	2 146,42	35,8	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	2 146,42	35,8	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	2 146,42	35,8	
		- wydatki majątkowe	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	4444,98	44,45	
		 wydatki bieżące w tym:	10 000,00	4444,98	44,45	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	4444,98	44,450	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4444,98	44,450	
		- wydatki majątkowe	0	0	0	
	75495	Pozostała działalność	17 000,00	12 565,30	73,9	
		 wydatki bieżące w tym:	17 000,00	12 565,30	73,9	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 200,00	12 565,30	95,2	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	6 565,30	91,2	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	100,0	
		-dotacje na zadania bieżące	3 800,0	0	0	
		- wydatki majątkowe	0	0	0	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE 
 ICH POBOREM	60 100,00	52 362,06	87,1	
	75647	Pobór podatków, opłat i nie -opodatkowanych należności budżetowych	60 100,00	52 362,06	87,1	
		- wydatki bieżące w tym	60 100,00	52 362,06	87,1	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 100,00	52 362,06	87,1	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 100,00	28 201,88	87,9	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	24 160,18	86,3	
		Wydatki majątkowe	0	0	0	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	85 398,00	21 847,04	25,6	
	75702	Obsługa papierów wartościowych  kredytów  i pożyczek jst	52 065,00	21 847,04	41,96	
		Wydatki bieżące, w tym:	52 065,00	21 847,04	41,96	
		-0bsługa długu 	52 065,00	21 847,04	41,96	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 333,00	0	0	
		 wydatki bieżące, w tym	33 333,00	0	0	
		- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	33 333,00	0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	177 416,00,00	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	177 416,00,00	0	0	
		Wydatki bieżące  w tym: 	149 416,00,00	0	0	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	149 416,00,00	0	0	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 416,00,00	0	0	
		Wydatki majątkowe	28 000,00	0	0	
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	0	0	
801		OŚWIATA  I  WYCHOWANIE	8 970 295,20	8 722 134,45	97,2	
	80101	Szkoły podstawowe	3 561 769,00	3 463 114,82	97,2	
		 wydatki bieżące w tym:	3 539 069,00	3 440 419,60	97,2	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 309 880,00	3 268 436,51	98,8	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 822,00	541 367,29	97,2	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 753 058,00	2 727 069,22	99,1	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych 	172 829,00	170 046,41	98,4	
		- dotacje na zadania bieżące	1 960,00	1 936,68	98,8	
		 -wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	54 400,00	0	0	
		Wydatki majątkowe, w tym:	22 700,00	22 695,22	99,98	
		Inwestycje i zakupy  inwestycyjne	22 700,00	22 695,22	99,98	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 	780,00	775,64	99,4	
		- wydatki bieżące w tym :	780,00	775,64	99,4	
		- dotacje na zadania bieżące	780,00	775,64	99,4	
		Wydatki majątkowe	0	0	0	
	80104	Przedszkola	1 777 286,00	1 742 569,18	98,0	
		- wydatki bieżące w tym :	1 438 021,00	1404 085,92	97,6	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 312 125,86	1 280 510,63	97,6	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 542,86	249 376,82	94,6	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 583,00	1 031 133,81	98,3	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych 	72 180,00	71 238,59	98,7	
		- dotacje na zadania bieżące	36 295,00	34 916,56	96,2	
		 -wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	17 420,14	17 420,14	100,0	
		- wydatki majątkowe , w tym:	339  265,00	338 483,26	99,8	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 365,00	338 483,26	99,8	
	80110	Gimnazja	2 096 427,20	2 033 080,88	97,0	
		- wydatki bieżące w tym :	2 086 427,20	2 023 081,88	97,0	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 921 571,00	1 913 599,98	99,6	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 974,00	293 180,18	98,1	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 622 597,00	1 620 419,80	99,9	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych 	95 861,00	93 586,60	97,6	
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	68 995,20	15 895,30	23,0	
		Wydatki majątkowe	10 000,00	9 999,00	99,99	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 999,00	99,99	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	125 680,00	125 578,20	99,9	
		- wydatki bieżące 	125 680,00	125 578,20	99,9	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 680,00	125 578,20	99,9	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 680,00	125 578,20	99,9	
		Wydatki majątkowe	0	0	0	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	328 642,00	318 806,22	97,0	
		- wydatki bieżące w tym :	323 642,00	314 255,22	97,1	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	323 142,00	314 255,22	97,1	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 819,00	42 619,19	95,1	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 323,00	271 636,03	97,6	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych 	500,00	0	0	
		- wydatki majątkowe , w tym:	5 000,00	4 551,00	91,0	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 551,00	91,0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 610,00	21 697,74	57,7	
		- wydatki bieżące 	37 610,00	21 697,74	57,7	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 810,00	19 897,74	55,6	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 810,00	19 897,74	55,6	
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 800,00	1800,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	0	0	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	980 793,00	955 203,77	97,4	
		- wydatki bieżące w tym :	980 793,00,00	955 203,77	97,4	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	980 793,00,00	955 203,77	97,4	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 033,00	431 930,00	97,1	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 760,00	523 273,77	97,7	
		Wydatki majątkowe	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	61 308,00	61 308,00	100,0	
		- wydatki bieżące 	61 308,00	61 308,00	100,0	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 308,00	61 308,00	100,0	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360,00	360,00	100,0	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 948,00	60 948,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	0	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	190 025,00	173 946,20	91,5	
	85153	Zwalczanie  narkomanii	71 400,00	66 106,67	92,6	
		- wydatki bieżące w tym :	71 400,00	66 106,67	92,6	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 400,00	66 106,67	92,6	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 800,00	62 224,47	94,6	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	3 882,20	69,3	
		- wydatki majątkowe	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 600,00	107 814,53	90,9	
		- wydatki bieżące w tym	118 600,00	107 814,53	90,9	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 600,00	107 814,53	90,9	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 100,00	21 398,31	85,3	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 500,00	86 416,22	92,4	
		- wydatki majątkowe	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność	25,00	25,00	100,00	
		- wydatki bieżące 	25,00	25,00	100,0	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25,00	25,00	100,0	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25,00	25,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 861 627,76	2 647 897,37	92,5	
	85202	Domy pomocy społecznej	72 700,00	72 600,70	99,9	
		- wydatki bieżące 	72 700,00	72 600,70	99,9	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 700,00	72 600,70	99,9	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 700,00	72 600,70	99,9	
		Wydatki majątkowe	0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
 i rentowe   z ubezpieczenia społecznego	1 739 605,00	1 581 948,69	90,9	
		- wydatki bieżące w tym :	1 739 605,00	1 581 948,69	90,9	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych 	1 625 235,00	1 482 190,56	91,2	
		- dotacje na zadania bieżące	4 400,00	1 713,56	38,9	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 970,00	98 044,57	89,2	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	8 189,89	58,5	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 970,00	89 854,68	93,6	
		Wydatki majątkowe	0	0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia   z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach                   w centrum integracji społecznej 	7 216,00	5 687,24	78,8	
		- wydatki bieżące 	7 216,00	5 687,24	78,8	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 216,00	5 687,24	78,8	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 216,00	5 687,24	78,8	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 470,00	213 233,31	97,6	
		- wydatki bieżące w tym:	218 470,00	213 233,31	97,6	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych 	130 983,76	125 760,08	96,0	
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	87 486,24	87 473,23	99,99	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	0	0	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	

	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 200,00	11 829,56	97,0	
		- wydatki bieżące w tym:	12 200,00	11 829,56	97,0	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych 	12 200,00	11 829,56	97,0	
	85216	Zasiłki stałe	69 100,00	62 317,47	90,2	
		- wydatki bieżące w tym:	69 100,00	62 317,47	90,2	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych 	68 500,00	62 070,43	90,6	
		Dotacje na zadania bieżące	600,00	247,04	41,2	
		Wydatki majątkowe	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	535 876,00	511 512,45	95,4	
		- wydatki bieżące w tym:	535 876,00	511 512,45	95,4	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych 	3 870,00	2 139,35	55,3	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	532 006,00	509 373,10	95,7	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 813,00	73 774,33	91,3	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 193,00	435 598,77	96,5	
		Wydatki majątkowe	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	60 774,00	77,9	
		- wydatki bieżące 	78 000,00	60 774,00	77,9	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	60 774,00	77,9	
		Wydatki majątkowe	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	128 460,76	127 993,95	99,6	
		- wydatki bieżące w tym; 	128 460,76	127 993,95	99,6	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych 	84 459,00	84 036,40	99,5	
		-wydatki  na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3i	44 001,76	43 957,55	99,9	
		Wydatki majątkowe	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	635 109,00	633 711,58	99,8	
	85305	Żłobki	635 109,00	633 711,58	99,8	
		Wydatki majątkowe	635 109,00	633 711,58	99,8	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 	635 109,00	633 711,58	99,8	
		Wydatki bieżące	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 478,00	65 493,42	81,4	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci  i młodzieży szkolnej,  a także szkolenia młodzieży	16 080,00	16 080,00	100,0	
		 wydatki bieżące , w tym:	16 080,00	16 080,00	100,0	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 080,00	16 080,00	100,0	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 080,00	16 080,00	100,0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 398,00	49 413,42	76,7	
		- wydatki bieżące 	64 398,00	49 413,42	76,7	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 398,00	49 413,42	76,7	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 585 235,00	1 500 010,81	94,6	
	90002	Gospodarka odpadami	12 000,00	12 000,00	100,0	
		-Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,0	
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	0	0	0	
						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	343 800,00	339 411,55	98,7	
		-Wydatki bieżące	283 800,00	279 411,55	98,4	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 000,00	32 650,15	88,2	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	32 650,15	88,2	
		Dotacje na zadania bieżące	246 800,00	246 761,40	99,98	
		Wydatki majątkowe
	60 000,00	60 000,000	100,0	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,000	100,0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	4 492,92	99,8	
		-Wydatki bieżące	4 500,00	4 492,92	99,8	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 500,00	4 492,92	99,8	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 492,92	99,8	
						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 000,00	199 228,97	91,4	
		Wydatki bieżące, w tym:	20 500,00	20 356 ,50	99,3	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 500,00	20 356,50	99,3	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 570,00	11 570,00	100,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 930,00	8 786,50	98,4	
		Wydatki majątkowe	198 000,00	178 872,47	90,3	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 000,00	178 872,47	90,3	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 841,00	691 344,57	99,5	
		Wydatki bieżące, w tym:	616 000,00	612 602,18	99,4	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	616 000,00	612 602,18	99,4	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	616 000,00	612 602,18	99,4	
		Wydatki majątkowe	78 841,00	78 742,47	99,9	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 841,00	78 742,47	99,9
	
	90095	Pozostała działalność	311 594,00	253 532,80	81,4	
		Wydatki bieżące, w tym:	257 100,00	200 086,29	77,8	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	208 100,00	151 086,29	72,6	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 336,00	147 568,71	72,2	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 764,00	3 517,58	93,4	
		- dotacje na zadania bieżące	49 000,00	49 000,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	54 494,00	53 446,51	98,1	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 494,00	53 446,51	98,1	
		-na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	500,00	0	0	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 570,00	1 413 404,50	99,8	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 220,00	1 062 217,49	99,99	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 016 000,00	1 016 000,00	100,0	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	100,0	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,0	
		Dotacje na zadania bieżące	1010 000,00	1 010 000,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	46 220,00	46 217,49	99,99	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 220,00	46 217,49	99,99	
						
	92116	Biblioteki	325 000,00	325 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące, w tym:	325 000,00	325 000,00	100,0	
		Dotacje na zadania bieżące	325 000,00	325 000,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 	15 500,00	14 647,34	94,5	
		Wydatki bieżące, w tym:	15 500,00	14 647,34	94,5	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	2 647 ,34	75,6	
		 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	2 647,34	76,6	
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,0	
	92195	Pozostała działalność	13 850,00	11 539,67	83,3	
		Wydatki bieżące, w tym:	13850,00	11 539,67	83,3	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 850,00	9 539,67	80,5	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 850,00	9 539,67	80,5	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0	
926		Kultura fizyczna	1 318 594,00	1 274 616,37	96,7	
	92601	Obiekty sportowe	1 234 543,00	1 212 092,18	98,2	
		Wydatki bieżące	35 543,00	34 975,90	98,4	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 543,00	34 975,90	98,4	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	30 657,34	98,9	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 543,00	4 318,56	95,1	
		Wydatki majątkowe	1 199 000,00	1 177 116,28	98,2	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 199 000,00	1 177 116,28	98,2	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	79 051,00	61 824,19	78,2	
		Wydatki bieżące, w tym:	79 051,00	61 824,19	78,2	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 051,00	61 824,19	78,2	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 501,00	61 449,19	78,3	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550,00	375,00	68,2	
		-Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	700,00	14,0	
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	700,00	14,0	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	700,00	14,0	
		Ogółem wydatki	32 423 727,18	30 010 661,63	92,6	
		Wydatki bieżące, w tym:	23 282 798,53	21 856 030,06	93,9	
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 145 600,26	17 139 097,36	94,5	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8562 281,28	7 912 650,51	92,5	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 583 318,98	9 226 446,85	96,3	
		-Dotacje na zadania bieżące	1968 167,00	1 939 962,99	98,5	
		- obsługa długu	52 065,00	21 847,04	41,96	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 656 872,93	2 442 055,71	91,9	
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	33 333
,00	0	0	
		-wydatki  na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3i	426 760,34	313 966,96	73,6	
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 140 928,65	8 154 631,57	89,2	
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 140 928,65	8 154 631,57	89,2	
		-na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 354 657,70	2 083 090,14	88,5